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部门预决算及三公经费预决算信息
2016年度武汉市文学艺术界联合会部门决算
发布者:原创文章 2017-10-27 浏览次数:2885

 

 

 

 

2016年度

武汉市文学艺术界联合会

部门决算

 

 

 

 

 

2017年10月27

 

 

 

目录

第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市文学艺术界联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部 武汉市文学艺术界联合会概况

一、 部门主要职能

武汉市文学艺术界联合会(简称武汉市文联)是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会各区文联和产业文联(文协)的联合组织,是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是:

1.贯彻落实党的文艺工作方针,开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联(文协)的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作,听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议,组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作;主办或协同有关部门开展重大文艺活动;负责组织有关文艺评奖。

4.主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

5.为文艺家和广大文艺工作者服务,开展维护文艺社团正当权益和文艺家知识产权的工作。

6.负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系,组织中外文艺界的国际文化交流,开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

7.根据《社团管理登记条例》,负责对文艺界社团进行业务指导,并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

8.承办上级交办的有关事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市文学艺术界联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位4

纳入武汉市文学艺术界联合会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉美术馆

2. 武汉文学院

3. 武汉画院

4. 武汉市文学艺术理论研究所芳草杂志社

 

三、部门人员构成

武汉市文学艺术界联合会总编制人数69人,其中:行政编制29人,事业编制40人。在职实有人数59人,其中:行政26人,事业33人。

离退休人员79人,其中:离休8人,退休71人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部  武汉市文学艺术界联合会2016年度

部门决算表

 

 

2016年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

  

  

  

行次

决算数

  

行次

决算数

 

 

 

 

 

 

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4,849

一、一般公共服务支出

28

59

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

56

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

534

六、科学技术支出

33

 

7

七、文化体育与传媒支出

34

4,808

8

八、社会保障和就业支出

35

352

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

90

10

十、节能环保支出

37

 

11

十一、城乡社区支出

38

 

12

十二、农林水支出

39

 

13

十三、交通运输支出

40

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

 

15

十五、商业服务业等支出

42

 

16

十六、金融支出

43

 

17

十七、援助其他地区支出

44

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 

19

十九、住房保障支出

46

68

20

二十、粮油物资储备支出

47

 

21

二十一、其他支出

48

 

22

二十二、债务还本支出

49

 

23

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

5,439

本年支出合计

51

5,377

    用事业基金弥补收支差额

25

42

    结余分配

52

98

    年初结转和结余

26

864

    年末结转和结余

53

870

合计

27

6,345

合计

54

6,345

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

 

 

 

2016年度收入决算表(表2)

部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,439

4,849

56

534

201

一般公共服务支出

59

59

20110

人力资源事务

59

59

2011008

  引进人才费用

59

59

207

文化体育与传媒支出

4,870

4,280

56

534

20701

文化

4,870

4,280

56

534

2070101

  行政运行

667

667

2070105

  文化展示及纪念机构

1,725

1,705

 

20

 

 

 

2070110

  文化交流与合作

5

5

2070111

  文化创作与保护

2,473

1,903

36

534

208

社会保障和就业支出

352

352

20805

行政事业单位离退休

352

352

2080501

  归口管理的行政单位离退休

349

349

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3

3

210

医疗卫生与计划生育支出

90

90

21005

医疗保障

90

90

2100501

  行政单位医疗

13

13

2100502

  事业单位医疗

38

38

2100503

  公务员医疗补助

37

37

2100599

  其他医疗保障支出

2

2

221

住房保障支出

68

68

22102

住房改革支出

68

68

2210201

  住房公积金

42

42

2210202

  提租补贴

26

26

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

2016年度支出决算表(表3)

部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,377

2,120

3,257

201

一般公共服务支出

59

59

20110

人力资源事务

59

59

2011008

  引进人才费用

59

59

207

文化体育与传媒支出

4,808

1,610

3,198

20701

文化

4,808

1,610

3,198

2070101

  行政运行

667

667

2070105

  文化展示及纪念机构

1,768

384

1,384

 

 

 

2070110

  文化交流与合作

5

5

2070111

  文化创作与保护

2,368

559

1,809

208

社会保障和就业支出

352

352

20805

行政事业单位离退休

352

352

2080501

  归口管理的行政单位离退休

349

349

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3

3

210

医疗卫生与计划生育支出

90

90

21005

医疗保障

90

90

2100501

  行政单位医疗

13

13

2100502

  事业单位医疗

38

38

2100503

  公务员医疗补助

37

37

2100599

  其他医疗保障支出

2

2

221

住房保障支出

68

68

22102

住房改革支出

68

68

2210201

  住房公积金

42

42

2210202

  提租补贴

26

26

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

4,849

一、一般公共服务支出

30

59

59

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

3

三、国防支出

32

 

 

 

4

四、公共安全支出

33

 

 

 

5

五、教育支出

34

 

 

 

6

六、科学技术支出

35

 

 

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

4,280

4,280

8

八、社会保障和就业支出

37

352

352

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

90

90

10

十、节能环保支出

39

 

 

 

11

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

12

十二、农林水支出

41

 

 

 

13

十三、交通运输支出

42

 

 

 

14

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

15

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

16

十六、金融支出

45

 

 

 

17

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

18

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

19

十九、住房保障支出

48

68

68

20

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

21

二十一、其他支出

50

 

 

 

22

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

23

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

4,849

本年支出合计

53

4,849

4,849

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

55

   政府性基金预算财政拨款

27

 

56

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

4,849

总计

58

4,849

4,849

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,849

2,112

2,737

201

一般公共服务支出

59

59

20110

人力资源事务

59

59

2011008

  引进人才费用

59

59

207

文化体育与传媒支出

4,280

1,602

2,678

20701

文化

4,280

1,602

2,678

2070101

  行政运行

667

667

2070105

  文化展示及纪念机构

1,705

385

1,320

2070110

  文化交流与合作

5

5

2070111

  文化创作与保护

1,903

550

1,353

208

社会保障和就业支出

352

352

20805

行政事业单位离退休

352

352

2080501

  归口管理的行政单位离退休

349

349

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3

3

210

医疗卫生与计划生育支出

90

90

21005

医疗保障

90

90

2100501

  行政单位医疗

13

13

2100502

  事业单位医疗

38

38

2100503

  公务员医疗补助

37

37

2100599

  其他医疗保障支出

2

2

221

住房保障支出

68

68

22102

住房改革支出

68

68

2210201

  住房公积金

42

42

2210202

  提租补贴

26

26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市文学艺术界联合会

 

 

 

 

 单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

 金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 金额

301

工资福利支出

 769

302

商品和服务支出

419

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

 280

30201

  办公费

20

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 143

30202

  印刷费

1

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 164

30203

  咨询费

6

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 51

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

   

30205

  水费

1

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 131

30206

  电费

20

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

6

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

265

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 924

30211

  差旅费

4

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 78

30212

  因公出国(境)费用

3

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 509 

30213

  维修(护)费

7

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

   

30214

  租赁费

1

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 15

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 1 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

   

30217

  公务接待费

1

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 58

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 70

30227

  委托业务费

1

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 29

30228

  工会经费

17

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

   

30229

  福利费

11

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

   

30231

  公务用车运行维护费

24

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 33

30239

  其他交通费用

22

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 131

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9

 

 

 

人员经费合计

 1,693

公用经费合计

 419

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50 

 7

 39 

 -   

 39

 4 

 29

3 

 25

 -   

 25

 1

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=(1011)栏各行。

 

   

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出