欢迎来到武汉市文学艺术界联合会!
领导信箱
【文联动态】
联系我们

地址:中国武汉市解放公园路44号

电话:027-82605800/82624796

传真:027-82624796

部门预决算及三公经费预决算信息
2017年度武汉市文学艺术界联合会 部门决算
发布者:原创文章 2018-10-26 浏览次数:3026

2017年度武汉市文学艺术界联合会

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

201810 26






    

第一部分  武汉市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市文学艺术界联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

           第三部分  武汉市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释


第一部分  武汉市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职能

武汉市文学艺术界联合会(简称武汉市文联)是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会、各区文联和产业文联(文协)的联合组织,是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能是:

1.贯彻落实党的文艺工作方针,开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联(文协)的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作,听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议,组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作;主办或协同有关部门开展重大文艺活动;负责组织有关文艺评奖。

4.主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

5.为文艺家和广大文艺工作者服务,开展维护文艺社团正当权益和文艺家知识产权的工作。

6.负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系,组织文艺界的国际文化交流,开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

7.根据《社团管理登记条例》,负责对文艺界社团进行业务指导,并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

8.承办上级交办的有关事项。



二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市文学艺术界联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位4个。

纳入武汉市文学艺术界联合会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉美术馆

2.武汉文学院

3.武汉画院

4.武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)

三、部门人员构成

武汉市文学艺术界联合会总编制人数69人,其中:行政编制29人,事业编制40人。在职实有人数58人,其中:行政25人,事业33人。

离退休人员78人,其中:离休6人,退休72人。


三、部门人员构成

武汉市文学艺术界联合会总编制人数69人,其中:行政编制29人,事业编制40人。在职实有人数58人,其中:行政25人,事业33人。

离退休人员78人,其中:离休6人,退休72人。





第二部分  2017年度部门决算表


2017年度收入支出决算总表(表1)


部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元


收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

5,522

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

8

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

362

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

5,388

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

344

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

129

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

135

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

5,892

本年支出合计

51

5,996

    用事业基金弥补收支差额

25

31

    结余分配

52

65

   年初结转和结余

26

870

    年末结转和结余

53

732

合计

27

6,793

合计

54

6,793

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。


2017年度收入决算表(表2)



部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,892

5,522

 

8

 

 

362

207

文化体育与传媒支出

5,284

4,914

 

8

 

 

362

20701

文化

5,284

4,914

 

8

 

 

362

2070101

  行政运行

775

775

 

 

 

 

 

2070105

  文化展示及纪念机构

2,358

2,357

 

1

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

2,151

1,782

 

7

 

 

362

208

社会保障和就业支出

344

344

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

344

344

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

341

341

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3

3

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

129

129

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

129

129

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

25

25

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

47

47

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

57

57

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

135

135

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

135

135

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

66

66

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

35

35

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

34

34

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


2017年度支出决算表(表3)



部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,996

2,333

3,663

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

5,388

1,725

3,663

 

 

 

20701

文化

5,388

1,725

3,663

 

 

 

2070101

  行政运行

775

775

 

 

 

 

2070105

  文化展示及纪念机构

2,388

424

1,964

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

2,225

526

1,699

 

 

 

208

社会保障和就业支出

344

344

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

344

344

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

341

341

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3

3

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

129

129

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

129

129

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

25

25

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

47

47

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

57

57

 

 

 

 

221

住房保障支出

135

135

 

 

 

 

22102

住房改革支出

135

135

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

66

66

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

35

35

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

34

34

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。



2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

 

 

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,522

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

4,914

4,914

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

344

344

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

129

129

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

135

135

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

5,522

本年支出合计

53

5,522

5,522

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

5,522

总计

58

5,522

5,522

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

 

合计

5,522

2,333

3,189

207

文化体育与传媒支出

4,914

1,725

3,189

20701

文化

4,914

1,725

3,189

2070101

  行政运行

775

775

 

2070105

  文化展示及纪念机构

2,357

424

1,933

2070111

  文化创作与保护

1,782

526

1,256

208

社会保障和就业支出

344

344

 

20805

行政事业单位离退休

344

344

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

341

341

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3

3

 

210

医疗卫生与计划生育支出

129

129

 

21011

行政事业单位医疗

129

129

 

2101101

  行政单位医疗

25

25

 

2101102

  事业单位医疗

47

47

 

2101103

  公务员医疗补助

57

57

 

221

住房保障支出

135

135

 

22102

住房改革支出

135

135

 

2210201

  住房公积金

66

66

 

2210202

  提租补贴

35

35

 

2210203

  购房补贴

34

34

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

人员经费

公用经费

科目  编码

科目名称

决算数

科目  编码

科目名称

决算数

科目  编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

807

302

商品和服务支出

471

310

其他资本性支出

1

30101

  基本工资

294

30201

  办公费

18

31002

  办公设备购置

1

30102

  津贴补贴

138

30202

  印刷费

1

31003

  专用设备购置

 

30103

  奖金

165

30203

  咨询费

6

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30104

  其他社会保障缴费

65

30204

  手续费

 

31013

  公务用车购置

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1

31019

  其他交通工具购置

 

30107

  绩效工资

118

30206

  电费

16

31099

  其他资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

10

304

对企事业单位的补贴

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30199

  其他工资福利支出

27

30209

  物业管理费

263

30402

  事业单位补贴

 

303

对个人和家庭的补助

1054

30211

  差旅费

2

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30301

  离休费

71

30212

  因公出国(境)费用

2

 

 

 

30302

  退休费

542

30213

  维修(护)费

33

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

5

 

 

 

30304

  抚恤金

41

30215

  会议费

1

 

 

 

30305

  生活补助

1

30216

  培训费

1

 

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1

 

 

 

30307

  医疗费

76

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30311

  住房公积金

79

30227

  委托业务费

23

 

 

 

30312

  提租补贴

40

30228

  工会经费

21

 

 

 

30313

  购房补贴

34

30229

  福利费

8

 

 

 

30315

  物业服务补贴

34

30231

  公务用车运行维护费

19

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

136

30239

  其他交通费用

29

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

%0

30299

  其他商品和服务支出

11

 

 

 

人员经费合计

1861

公用经费合计

472


 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

76

37

35

 

35

4

26

3

22

 

22

1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

 

 

 

 

 

 

 

 



2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:武汉市文学艺术界联合会

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

2017年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故此表没有数据。

第三部分  武汉市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计6,792万元。与2016年相比,收、支总计各增加447万元,增长7.04%,主要原因是财政拨款收入较2016年度有所增加

1:收、支决算总计变动情况

    二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计5,892万元。其中:财政拨款收入5,522万元,占本年收入93.72%;事业收入8万元,占本年收入0.14%;其他收入362万元,占本年收入6.14%

2:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计5,996万元。其中:基本支出2,333万元,占本年支出38.91%;项目支出3,663万元,占本年支出61.09%

3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5,522万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加673.00万元,增长13.88%。主要原因增加了文艺工作者深入生活采风创作以及培养造就文艺领军人物和高素质文艺人才等经费支出;二是武汉美术馆被评为全国重点美术馆,需要在展览陈列、收藏、公共教育等各个功能发挥引领作用。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

    

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出5,522万元,占本年支出合计的92.09%。与2016年相比,财政拨款支出增加673万元,增长13.88%主要原因是一是增加了文艺工作者深入生活采风创作以及培养造就文艺领军人物和高素质文艺人才等经费支出;二是武汉美术馆被评为全国重点美术馆,需要在展览陈列、收藏、公共教育等各个功能发挥引领作用。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出5,522万元,文化体育与传媒支出4,914万元,占88.99%;社会保障和就业支出344万元,占6.23%;医疗卫生与计划生育支出129万元,占2.34%;住房保障支出135万元,占2.44%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,932万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为5,522万元,完成年度预算的93.09%。其中:基本支出2,333万元,项目支出3,189万元。项目支出主要用于文化展示与纪念机构1933万元,主要成效武汉美术馆完成了墨攻——武汉首届水墨双年展、从莫奈到苏拉热——西方现代绘画之路20余场展览举办用艺术点亮星星的孩子、美术大课堂等教育推广活动余场参观人数26人次;文化创作与保护1256万元,主要成效一是深入生活、扎根人民,文学创作:以池莉、刘醒龙为代表的专业作家创作成果丰硕。各门类艺术:冷军、樊枫、陈勇劲等专业画家创作美术作品100余幅,参加“第四届中国油画展”、“第十一届全国水彩粉画展”等30余场展览。特聘画家创作作品200余幅。实施画院历史梳理工程;二是围绕学习宣传贯彻党的十九大和市委市政府中心工作,开展丰富多彩的文艺活动。编辑出版报告文学雕塑大武汉》(第六辑)。举办“唱响大武汉”——“唱响长江主轴”暨第十五届“春之声”合唱音乐节、“喜迎十九大、颂歌献给党”合唱音乐会、新时代·新征程----第六届“书写大武汉”、第七届武汉书法篆刻作品创作展、“不忘初心·圆梦江城——长江主轴新画卷”美术创作活动、“聚焦大武汉、赞美新时代”摄影大赛。编辑出版《武汉印象·2017》丛书。组织开展了“武汉系列”文艺创作活动。挖掘东湖历史文化资源,深度参与东湖绿道文化建设。制定实施市文联《百万大学生留汉创业就业计划宣讲活动进高校方案》,走进高校开展讲座、演出20余场,赠书500余套;三是深入实施文艺惠民工程、丰富群众文化生活。全年开展文艺志愿活动100余场;四是加强文艺阵地建设,《芳草》完成全年出版任务《芳草文库》第二辑首发,举办《美丽乡愁2016》首发式暨鄂皖赣三地作家大别山采风、《美丽乡愁2017》作家驻村采访活动、第五届“汉语诗歌双年十佳”评选颁奖。出版《芳草艺典·管用和卷》《芳草艺典·董宏猷卷》。芳草原创版获第十届“湖北省优秀期刊”称号。

1.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为5,324万元,支出决算为4,914万元,完成年度预算的92.29%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为344万元,支出决算为344万元,完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为129万元,支出决算为129万元,完成年度预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为135万元,支出决算为135万元,完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,333万元,其中,人员经费1,861万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费472万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公经费的单位范围

武汉市文学艺术界联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市文学艺术界联合会本级及4个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为76万元,支出决算为26万元,为预算的34.21%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为3万元,为预算的8.11%,比预算减少34万元,主要原因一是按照中央八项规定精神,严格控制单位因公出国(境)费用支出;二是由于国际局势发生变化,武汉美术馆原定于在韩国举办武汉印象展览受韩国萨德事件影响取消举办,且前往英国洽谈保罗史密斯展览也因故取消。

2017年因公出国()团组28人次,实际发生支出3万元。其中:旅费2万元、杂费1万元。主要用于中韩书画国际交流与合作团组2个、8人次,通过交流,进一步推动两市书画领域的交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元,完成预算的62.86 %;其中:

1)公务用车购置费为零,主要原因是按照省市公务车改革要求,未购置(更新)公务用车。年末公务用车保有量11辆。

2)公务用车运行维护费22万元,为预算的62.86%,比预算减少13 万元,主要原因是按照中央八项规定精神,厉行节约,严格控制单位“三公”经费支出。主要用于日常停车桥路费、燃油费、维修保养费、车辆保险费等。其中:燃料费7万元;维修费8万元;过桥过路费2万元;保险费5万元。

3. 公务接待费支出决算为1万元,为预算的31%,比预算减少3万元,主要原因是按照中央八项规定精神,厉行节约,严格控制单位公务接待经费。主要用于文艺创作交流、研讨和美术馆馆际交流活动。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中:国际访问0.5万元,主要用于中韩书画交流代表团及韩国清州美术馆的接待工作4批次14人次(其中:陪同8人次);外省市交流接待0.5万元,主要用于外省市文联文艺交流、文学研讨、美术馆馆际交流等的接待工作5批次83人次(其中:陪同24人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3万元,降低10.34%,其中:因公出国(境)支出决算2016年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少3万元,降低12%,公务接待支出决算2016年持平主要原因是按照中央八项规定精神,厉行节约,严格控制单位“三公”经费支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为零,本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,武汉市文学艺术界联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金4323万元。组织对5个单位开展整体支出绩效自评,资金6697万元。

从绩效评价情况来看,2017年度市文联部门预算财政支出绩效评价综合评分平均结果为90.88分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为“优”。

()绩效自评结果

1.部门事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为140万元,执行数为130万元,完成预算的92.86%。主要产出和效果:一是编辑出版《武汉文艺界》、《武汉作家》;二是长篇小说创作笔会“三江笔会”在汉举行。发现的问题及原因:管理制度有待健全,项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

2.创作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1051万元,执行数为696万元,完成预算的66.22%。主要产出和效果:一是专业作家创作文学作品10部,签约作家出版作品8部,在国家级、省市级各类期刊发表文章30余篇;二是专业画家创作作品100余幅,参加30余场展览;三是开展文化艺术交流活动。发现的问题及原因:管理制度有待健全,项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

3.人才培训经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元,执行数为53万元,完成预算的75.71%。主要产出和效果:一是完成参与文艺作品数量20部;二是举办文艺骨干、管理干部及新文艺群体培训班。发现的问题及原因:管理制度有待健全,项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;二是结合单位实际和业务特点制定出台专项经费使用管理办法。

4.文化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为44万元,执行数为38万元,完成预算的86.36%。主要产出和效果:一是编辑出版《武汉印象》系列丛书,包括散文、美术、书法、摄影四册;二是为东湖绿道二期驿站及亭台楼阁书法创作61幅。发现的问题及原因:管理制度有待健全,项目资金使用情况有待提高。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

5.武汉美术馆策展经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为800万元,执行数为852万元,完成预算的106.5%。主要产出和效果:一是全年共举办展览27场,编辑画册21本(含场刊);二是“墨攻——首届武汉水墨双年展”获得2017年优秀展览提名。发现的问题及原因:一是绩效目标与资金预算不够配比;二是项目绩效目标不够细化。下一步改进措施:根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,测算、科学论证,结合实际合理确定项目预算绩效目标。

6.武汉美术馆场馆运行维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为433万元,执行数为384万元,完成预算的88.68%。主要产出和效果:一是保障美术馆各项工作良好运转,为广大市民及参展艺术家提供的良好的服务;二是社会公众和来访嘉宾对单位履行职责的满意程度较高。发现的问题及原因:一是绩效目标不够明确;二是项目资金管理、使用水平有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;二是强化项目资金使用的管理,严格按照资金批复的用途规范使用项目资金。

7.武汉美术馆上缴门面租金收入及相关税金项目绩效自评综述:项目全年预算数为99万元,执行数为96万元,完成预算的96.96%。主要产出和效果:2017年共实现房租收入104.48万元,缴纳房产税、增值税、土地使用税、附加税等相关税款共计8.35万元。发现的问题及原因:部分预算绩效目标编制不够合理。下一步改进措施:根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,测算、科学论证,结合实际合理确定项目预算绩效目标。

8.武汉美术馆场馆设施维护和设备维修费项目绩效自评综述:项目全年预算数为265万元,执行数为157万元,完成预算的59.25%。主要产出和效果:一是实施完成13项常态化维保项目的相关采购、维保工作,组织实施6项维修改造项目,确保日常运营指标达到展览的专业需求,更好的服务于来访嘉宾与参观展览的市民观众。发现的问题及原因:一是项目绩效目标不够明确;二是项目资金管理、使用水平有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;二是强化项目资金使用的管理,严格按照资金批复的用途规范使用项目资金。

9.武汉美术馆收藏经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为620万元,执行数为571万元,完成预算的92.1%。主要产出和效果:一是举办“墨攻——首届武汉水墨双年展平行展:积墨成章——武汉美术馆馆藏湖北水墨作品展”;二是2017年计划收藏作品总数260件,实际完成收藏作品总数337件,完成率为129.61%;三是“张振铎作品捐赠收藏项目”被列为国家美术作品收藏和捐赠奖励项目。发现的问题及原因:一是绩效目标与资金预算不够配比;二是项目绩效目标不够细化。下一步改进措施:根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,测算、科学论证,结合实际合理确定项目预算绩效目标。

10.文学院创作经费及《汉诗》补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为119万元,执行数为99万元,完成预算的83.19%。主要产出和效果:一是编辑出版《汉诗》、《汉诗·十年灯》;二是完成长篇小说、中篇小说、短篇小说、报告文学、影视剧本、散文、诗歌、随笔等等多种文学样式的创作任务;三是开展文学交流、文学研讨、文学笔会、文学采风等文学活动,充分利用《汉诗》的品牌效应,把武汉打造成“中国诗歌之都”,持续推进“诗意生活”的观念。发现的问题及原因:管理制度有待健全。下一步改进措施:结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

11.武汉画院创作经费及历史梳理工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为119万元,执行数为119万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是以冷军、樊枫为代表的武汉文艺家积极开展文艺创作,不断推出精品力作,创作作品100余幅,参加30余场展览;二是开展武汉画院历史梳理工程。发现的问题及原因:一是绩效指标有待明确、细化;二是管理制度有待健全。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

12.办刊经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为563万元,执行数为563万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是编辑出版《芳草》、《芳草(潮版)》杂志、《美丽乡愁2017》文集,《芳草文库》、《芳草艺典》;二是《芳草》获得第十届“湖北省优秀期刊”称号。发现的问题及原因:一是绩效指标有待明确、细化;二是项目资金管理、使用水平有待进一步提高。下一步改进措施:一是根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,测算、科学论证,结合实际合理确定项目预算绩效目标;二是进一步强化项目资金使用的管理,严格按照资金批复的用途规范使用项目资金。

(项目支出绩效自评报告见附件)

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市文学艺术界联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出176万元,比2016年增加41万元,增长30.37%。主要原因是根据2017年预算编制口径日常经费的正常增加

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市文学艺术界联合会政府采购支出总额682万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购服务支出676万元。授予中小企业合同金额518.61万元,占政府采购支出总额的76.04%,其中:授予小微企业合同金额441.64万元,占政府采购支出总额的64.76%。

()国有资产占用情况。

截至20171231日,武汉市文学艺术界联合会共有车辆11辆,其中1辆应急公务用车1辆机要通信用车,2辆休干用车,7辆一般公务用车。单位价值50 万元()以上通用设备2(),无单价100万元(含)以上专用设备。


第四部分  2017年重点工作完成情况

、实施“武汉作品锻造工程”

织百名文艺家重点工程行,开展“武汉系列”文艺创作。编辑出版报告文学《雕塑大武汉》(第六辑)举办“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动、编辑出版《武汉印象·2017》丛书记录武汉城市发展历程和人民群众的获得感、幸福感。

二、一重一核、突出特色,夯实阵地建设

武汉美术馆2017年全年共举办展览27场,其中“墨攻—首届武汉水墨双年展”四个单元展(启、承、转、合)及两个平行展的成功策划和实施、“无邪之思——大分美术馆藏高山辰雄版画作品展”和“从莫奈到苏拉热——西方现代绘画之路(1805-1975)”等展览,引起广大市民参观热潮,全年参观人数突破22.16万人次。

武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)通过多维度多角度的发掘优秀作品,进一步加强刊物的文学影响力,扩大社会效应。2017年4月,《芳草》在湖北省期刊协会举办的第十届湖北省优秀期刊评选活动中获得“湖北省优秀期刊”称号;刘醒龙同志荣获“第六届湖北十佳社科期刊工作者”称号。自2011年起,《芳草》已连续在四届评选中获此荣誉,刘醒龙同志在“第六届湖北十佳社科期刊工作者”获选者中高居榜首。 

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

实施“武汉作品锻造工程” 

开展“武汉系列”文艺创作

组织百名文艺家重点工程行,开展“武汉系列”文艺创作。编辑出版报告文学《雕塑大武汉》(第六辑)举办“唱响大武汉”系列活动、“武汉·印象”美术创作活动、“书写大武汉”书法创作活动、“聚焦大武汉”摄影创作活动、编辑出版《武汉印象·2017》丛书 

2

 一重一核、突出特色,夯实阵地建设

 武汉美术馆全年观展人数10万人次观众满意度85%;通过多维度多角度的发掘优秀作品,进一步加强《芳草》的文学影响力,扩大社会效应。

2017年4月,《芳草》在湖北省期刊协会举办的第十届湖北省优秀期刊评选活动中获得“湖北省优秀期刊”称号;刘醒龙同志荣获“第六届湖北十佳社科期刊工作者”称号。自2011年起,《芳草》已连续在四届评选中获此荣誉,刘醒龙同志在“第六届湖北十佳社科期刊工作者”获选者中高居榜首。 

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项),反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项),反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于住房的补贴。

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

()基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

附件:2017年项目支出绩效评价报告