武汉市文联2015年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

    市文联是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会，是各区文联和产业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

    1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

    2.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议，组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

    3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门开展重大文艺活动；负责组织有关文艺评奖。

    4.主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

    5.为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团正当权益和文艺家知识产权的工作。

    6.负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系，组织中外文艺界的国际文化交流，开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

    7.根据《社团管理登记条例》，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

    8.承办上级交办的有关事项。

(二)部门预算单位构成

    武汉市文联由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

    武汉市文联总编制人数81人，其中：行政编制33人，事业编制48人。在职实有人数54人，其中：行政编制23人，事业编制31人。

离退休人员78人，其中：离休10人，退休68人。

二、收支预算情况

    2015年部门预算总收入5076.82万元。其中：财政拨款收入3858.62万元，事业收入36万元，其他收入1177.2万元；上年结转5万元。

    2015年部门预算总支出5076.82万元。

    按照支出功能分类科目，主要用于：

    文化体育与传媒支出4609.9万元；社会保障和就业支出327.24万元；医疗卫生和计划生育支出79.31万元；住房保障支出60.37万元。

    按照支出经济分类科目，主要用于：

    工资福利支出400.09万元；商品和服务支出3465.38万元；对个人和家庭补助支出641.85万元；其他资本性支出396.5万元；其他支出173万元。

三、财政拨款预算情况

    2015年财政拨款预算数3863.62万元，比2014年预算增加310.58万元，增长8.74%，安排情况如下：

    (一)基本支出1461.94万元，比2014年预算增加322.99万元，增长28.36%，主要原因是：根据新修订的《预算法》要求，为实现预决算对接，将专项公用经费、专项物业管理费、办公用房租金由项目支出调整至基本支出中编制。其中：

    1.工资福利支出400.09万元，主要用于在职人员基本工资及津贴补贴支出。

    2.商品服务支出420万元，主要用于单位日常公用支出及物业管理费。

    3.对个人和家庭补助支出641.85万元，主要用于离退休人员工资及在职人员医疗补助、住房公积金等支出。

    (二)项目支出2401.68万元，比2014年预算减少12.41万元，下降0.51%，主要原因是：根据新修订的《预算法》要求，为实现预决算对接，将专项公用经费、专项物业管理费、办公用房租金由项目支出调整至基本支出中编制，项目支出有所减少；同时，2015年我单位文艺创作活动及下属单位设备维护费有所增加。其中：

    1.文化展示及纪念机构项目1294.68万元。主要用于武汉美术馆完成各类艺术展览全年的展览目标任务，丰富广大市民的文化生活；结合展览和实事，完成全年100场教育推广活动及其他文化交流活动；完成艺术品收藏、保管、研究、艺术史料建档、艺术作品参赛等活动。

    2.文化交流与合作项目5万元。主要用于召开市文联全委会、主席团会议。

    3.文学创作与保护项目1102万元。主要用于聚集武汉地区文学艺术界的名家、大家，突出地域文化的特色，创作有武汉时代印记的文学艺术作品，打造“大武汉”创作活动品牌，并编辑出版《武汉印象·2015》系列丛书；组织各协会、各志愿分团大力开展丰富多彩的文化惠民活动；组织举办第三届“武汉文学艺术奖”评奖活动；办好文联所属期刊。