武汉市文学艺术界联合会2013年度部门决算

  武汉市文学艺术界联合会
 

  2013年度部门决算
 

  2014年10月30日

  武汉市文学艺术界联合会2013年度部门决算公开目录
  一、武汉市文学艺术界联合会2013年度部门决算情况说明
  二、武汉市文学艺术界联合会2013年度公共预算收入支出决算总表
  三、武汉市文学艺术界联合会2013年度公共预算收入决算表
  四、武汉市文学艺术界联合会2013年度公共预算支出决算表
  五、武汉市文学艺术界联合会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
  六、武汉市文学艺术界联合会2013年度政府性基金预算收入支出决算表
  七、武汉市文学艺术界联合会2013年度“三公”经费决算情况说明
  八、武汉市文学艺术界联合会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
  武汉市文学艺术界联合会2013年度部门决算情况说明
  一、基本情况
  （一）部门决算单位构成
  从决算构成单位来看，武汉市文学艺术界联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位1个。
  （二）部门人员构成
  武汉市文学艺术界联合会总编制人数81人，其中：行政编制33人，事业编制48人。在职实有人数64人，其中：行政27人，事业37人。
  离退休人员70人，其中：离休11人，退休59人。
  二、公共预算收入支出决算总体情况
  武汉市文学艺术界联合会2013年收入总计4,056万元，其中：本年收入合计3,862万元，上年结转和结余194万元；支出总计4,056万元，其中：本年支出合计3,735万元，年末结转和结余321万元。
  三、公共预算收入决算情况
  武汉市文学艺术界联合会2013年本年收入合计3,862万元。其中：财政拨款收入3,713万元，占本年收入96.14%，其他收入149万元，占本年收入3.86%。
  四、公共预算支出决算情况
  武汉市文学艺术界联合会2013年本年支出合计3,735万元。其中：基本支出1,346万元，占本年支出36.04%，项目支出2,389万元，占本年支出63.96%。
  五、公共预算财政拨款支出决算情况
  武汉市文学艺术界联合会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为3,728万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为3,713万元，完成年度预算的99.60%。其中：基本支出 1,343万元，主要是用于人员经费及日常公用经费等方面支出。项目支出2,370万元，主要用于文化展示及纪念机构项目1373万元，充分发挥武汉美术馆公共文化设施服务功能，举办了各类展览34场、研讨会12场、教育推广活动110场，观众人数约22余万人。其中武汉美术馆自主策划品牌展览《水墨文章--笔法维度》获得文化部优秀展览项目扶持奖；同时围绕武汉美术馆的学术建设，大力提升了学术研究及作品典藏等业务能力，顺利完成了2013年全年度艺术品的购藏工作，共取得177件作品的入藏，接受188件捐赠作品入库；文化交流与合作项目137万元，顺利召开了市文联全委会、主席团会，充分发挥文联所属文艺期刊作用，进一步做大做强《芳草》期刊，继续办好文学版、网络版、青春版以及《芳草·潮》；文化创作与保护项目820万元，一是围绕以人民为中心的创作导向，推出了一批文艺精品力作；二是围绕武汉精神和城市形象的宣传，积极组织开展文艺创作活动；三是围绕文化民生建设，不断开展积极向上的文艺惠民活动；四是加大文艺人才队伍建设；其他文化支出项目40万元，主要用于市文联艺术综合楼维修工程。
  （一）文化体育与传媒（类）。年度预算为3,337万元，支出决算为3,322万元，完成年度预算的99.55%。
  （二）社会保障和就业（类）。年度预算为268万元，支出决算为268万元，完成年度预算的100%。
  （三）医疗卫生（类）。年度预算为70万元，支出决算为70万元，完成年度预算的100%。
  （四）住房保障支出（类）。年度预算为53万元，支出决算为53万元，完成年度预算的100%。
  六、政府性基金预算收入支出决算情况
  武汉市文学艺术界联合会2013年政府性基金预算财政拨款本年收入67万元，本年支出67万元。具体支出情况为：
  （一）文化体育与传媒（类）。支出决算为33万元，主要用于艺术家文艺创作方面支出。
  （二）城乡社区事务（类）。支出决算为34万元，主要用于市文联艺术综合楼维修工程方面支出。

  武汉市文学艺术界联合会2013年度“三公”经费公共预算
  财政拨款支出决算情况说明

  一、“三公”经费的单位范围
  武汉市文学艺术界联合会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市文学艺术界联合会本级及下属4个全额拨款事业单位。
  二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
  2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为47万元，支出决算为40万元，为预算的85.11%。其中：
  (一)因公出国(境)费用支出决算为0万元，比预算减少7万元，主要原因是按照我单位年度工作计划，未安排出国交流任务。
  (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为35万元，完成预算的100%；其中：
  1.公务用车购置费0万元，与预算数持平。本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量11辆。
  2.公务用车运行维护费35万元，为预算的100%，与预算数持平。主要用于日常公务运转及组织文化活动，其中：燃料费14万元；维修费11万元；过桥过路费4万元；保险费6万元。
  (三)公务接待费支出决算为5万元，为预算的100%，与预算数持平。主要用于文化交流及美术馆馆际交流等活动。
  2013年武汉市文学艺术界联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费5万元。其中：用于外省市交流接待3万元，主要用于为期10天的“全国著名作家看武汉”专题创作采访活动、与外省文联文化交流及美术馆馆际交流活动的接待工作17批次162人次(其中：陪同38人次)；及省内文化交流等接待活动2万元，主要用于艺术家座谈、文艺工作交流及举办展览活动的接待工作19批次200人次(其中：陪同51人次)。