2014年度武汉市文学艺术界联合会部门决算

  2014年度武汉市文学艺术界联合会部门决算

                                                                 2015年10月20日
  目录

 第一部分、武汉市文学艺术界联合会基本情况
  一、部门决算单位构成
  二、部门人员构成
 第二部分、武汉市文学艺术界联合会2014年度部门决算情况说明
  一、2014年度收入支出决算总体情况
  二、2014年度收入决算情况
  三、2014年度支出决算情况
  四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
  五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  九、2014年度其他重要事项的情况
  十、名词解释
  第三部分、武汉市文学艺术界联合会2014年度部门决算表
  一、2014年度收入支出决算总表（表1）
  二、2014年度收入决算表（表2）
  三、2014年度支出决算表（表3）
  四、2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
  五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
  六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
  七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
  八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
 

  武汉市文学艺术界联合会2014年度部门决算情况说明

    第一部分、武汉市文学艺术界联合会基本情况
  一、部门决算单位构成
  从决算构成单位来看，武汉市文学艺术界联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位 1个。
  二、部门人员构成
  武汉市文学艺术界联合会总编制人数81人，其中：行政编制33人，事业编制48人。在职实有人数54人，其中：行政编制23人，事业编制31人。
  离退休人员78人，其中：离休10人，退休68人。

    第二部分、武汉市文学艺术界联合会2014年度部门决算情况说明
  一、2014年度收入支出决算总体情况
  武汉市文学艺术界联合会2014年度收入总计5,143万元，支出总计4,303万元。与2013年相比，收入增加1214万元，增长30.9%,主要原因是事业收入和其他收入较2013年有所增加。支出增加501万元，增长13.18%.主要原因是项目支出较2013年有所增加。
  二、2014年度收入决算情况
  武汉市文学艺术界联合会2014年度本年收入合计5,143万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款） 3,736万元，占本年收入72.64%,事业收入388万元，占本年收入 7.54 %,其他收入1,019万元，占本年收入19.82 %。
  三、2014年度支出决算情况
  武汉市文学艺术界联合会2014年度本年支出合计4,303万元。其中：基本支出1,266万元，占本年支出29.42 %,项目支出3,037万元，占本年支出70.58 %。
  四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
  武汉市文学艺术界联合会2014年度财政拨款（含政府性基金拨款）收支总计3,736万元。与2013年相比，收、支各减少44万元，降低1.16%.主要原因是2014年政府性基金收支较2013年有所减少。
  五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  武汉市文学艺术界联合会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,728万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出）,支出决算为3,703万元，完成年度预算的99.33%.其中：基本支出1,266万元，项目支出2,437万元。项目支出主要用于文化展示及纪念机构项目1371万元，主要成效是充分发挥武汉美术馆公共文化设施服务功能，进一步强化了收藏、研究、陈列、教育、交流、服务六大职能。2014年，在日本大分市举办了“大分·印象--武汉·印象写实画展”,在中国美术馆举办了“意绘--武汉八人美术作品展”.在武汉美术馆举办了《江汉繁星计划：气候--2014青年艺术家研究展》、《中华意蕴--中国当代油画作品巡展》、《为工农兵服务--武汉美术馆藏麻建雄捐赠武汉老橱窗照片展》（1950--1980年代初）,《武汉·印象--城市乐章》、《余熙武汉20友好城市照片展》等27场，承办了《第十二届全国美术作品展·水彩粉画展》。一年来，武汉美术馆收藏艺术作品677件，策划学术活动6场，教育推广活动130余场次，参观人数达到25万人次；文化交流与合作项目10万元，主要成效是召开了市文联全委会、主席团会，关心艺术家创作，加强了文艺界与党和政府有关部门及社会各界的联系；文化创作与保护项目1006万元，主要成效一是围绕以“中国梦”为时代主题的文艺创作活动，推出了一批文艺精品力作。据不完全统计，文学创作：小说、诗歌、散文集260余部（集）;各门类艺术：创作了音乐歌曲150余首、美术作品650余件、书法作品1100余件、摄影作品1200余幅、舞台剧节目（含舞蹈、曲艺、杂技）300余个，武汉文艺创作呈现出百花盛开的可喜局面。二是围绕宣传武汉精神和城市形象，开展了系列文艺创作活动。编辑出版了《武汉印象·2014》系列丛书，创作出版了宣传武汉名人和城市形象的文学精品，组织开展了“武汉系列”文艺创作活动。三是围绕文化民生建设，积极开展文艺家志愿服务活动和文艺惠民活动。在纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表72周年之际，成立了以武汉文艺家为主体的武汉文艺家志愿团。一年来，武汉文艺家志愿团积极开展了一系列丰富多彩的“送文化”、“种文化”志愿服务活动，举办了创建全国文明城市“我的中国梦·我的价值观”文艺进街道、社区、企业巡回展演100场；举办了“百团千场”文艺社区行千场文艺演出等活动。四是充分发挥文联所属文艺期刊作用，继续办好《芳草》文学版、网络版以及《芳草·潮》，文艺期刊影响力进一步增强；技术改造项目50万元，主要成效是举办了以聚焦工业倍增、展示武汉创新为主题的“聚焦大武汉”摄影创作活动，组织摄影家深入武汉各大型企业，捕捉瞬间风采，为武汉工业倍增计划记录时代脉搏，参与摄影者多达1100余人，收集到拍摄作品1万余幅。
  （一） 文化体育与传媒支出（类）。年度预算为3,248万元，支出决算为3,223万元，完成年度预算的99.23%。
  （二） 社会保障和就业支出（类）。年度预算为277万元，支出决算为277万元，完成年度预算的100%。
  （三） 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为82万元，支出决算为82万元，完成年度预算的100%。
  （四） 资源勘探信息等支出（类）。年度预算为50万元，支出决算为50万元，完成年度预算的100%。
  （五） 住房保障支出（类）。年度预算为71万元，支出决算为71万元，完成年度预算的100%。
  六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  武汉市文学艺术界联合会2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,266万元，其中，人员经费1,142万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费124万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、专用维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  （一）“三公”经费的单位范围
  武汉市文学艺术界联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市文学艺术界联合会本级及下属4个全额拨款事业单位。
  （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为46万元，支出决算为38万元，为预算的82.61%.其中：
  1.因公出国（境）费用支出决算为零，比预算减少7万元，主要原因是按照我单位2014年工作计划，未安排因公出国考察及文化交流事宜。
  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为34万元，完成预算的100%;其中：
  （1）公务用车购置费为零，主要原因是按照省市公务车改革要求，未购置（更新）公务车。年末公务用车保有量11辆。
  （2）公务用车运行维护费34万元，为预算的100 %.主要用于日常工作及组织文艺活动，其中：燃料费13万元；维修费12万元；过桥过路费3万元；保险费6万元。
  3.公务接待费支出决算为4万元，为预算的80 %,比预算减少1万元，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制单位公务接待支出。主要用于工作调研、文艺交流和美术馆馆际交流活动。
  2014年武汉市文学艺术界联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中：外省市交流接待3万元，主要用于外省市文联文化交流、举办展览及美术馆馆际交流的接待工作7批次271 人次（其中：陪同34人次）;及省内文艺交流等接待活动1万元，主要用于艺术创作研讨活动、展览开幕式的接待工作11批次165人次（其中：陪同33人次）.
  八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  武汉市文学艺术界联合会2014年政府性基金预算财政拨款本年收入33万元，本年支出33万元。具体支出情况为：
  文化体育与传媒支出（类）。支出决算为33万元，主要用于艺术家文艺创作等方面支出。
  九、2014年度其他重要事项的情况
  （一）机关运行经费支出情况。2014年度武汉市文学艺术界联合会 （含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出1362万元，较2013年增加83万元，增长6.49 %.主要原因是2014年项目支出较2013年有所增加 .
  （二）政府采购支出情况。2014年度武汉市文学艺术界联合会政府采购支出总额 770万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出58万元、政府采购服务支出692万元。
  （三）国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市文学艺术界联合会共有车辆14辆，其中，一般公务用车12辆，其他用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。
  十、名词解释
  机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）;公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  第三部分、武汉市文学艺术界联合会2014年度部门决算表