2015年度武汉市文学艺术界联合会部门决算

2015年度

武汉市文学艺术界联合会

部门决算

2016年10月20日

目录

第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市文学艺术界联合会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市文学艺术界联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市文学艺术界联合会2015年度部

门决算情况说明

第一部 武汉市文学艺术界联合会概况

一、 部门主要职能

武汉市文联是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会，是各区文联和产业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议，组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门开展重大文艺活动；负责组织有关文艺评奖。

4.主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

5.为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团正当权益和文艺家知识产权的工作。

6.负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系，组织中外文艺界的国际文化交流，开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

7.根据《社团管理登记条例》，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

8.承办上级交办的有关事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市文学艺术界联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位1个。

纳入武汉市文学艺术界联合会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉美术馆

2. 武汉文学院

3. 武汉画院

4. 武汉市文学艺术理论研究所

5. 芳草杂志社

三、部门人员构成

武汉市文学艺术界联合会总编制人数81人，其中：行政编制33人，事业编制48人。在职实有人数56人，其中：行政24人，事业32人。

离退休人员79人，其中：离休9人，退休70人。

第二部分  武汉市文学艺术界联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计5,660万元，支出总计5,660万元。与2014年相比，收入增加197万元，增长3.61%，主要原因是财政拨款收入较2014年有所增加。支出增加197万元，增长3.61%，主要原因是基本支出较2014年有所增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计4,696万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)4,096万元，占本年收入87.22%；事业收入70万元，占本年收入1.49%；其他收入530万元，占本年收入11.29%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计4,757万元。其中：基本支出1,907万元，占本年支出40.09%；项目支出2,850万元，占本年支出59.91%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,096万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加360万元，增长9.64%。主要原因是基本支出较2014年有所增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,325万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4,096万元，完成年度预算的94.71%。其中：基本支出1,907万元，项目支出2,189万元。项目支出主要用于文化展示及纪念机构1190万元，主要成效是武汉美术馆充分发挥武汉美术馆公益展览平台、教育平台的作用，武汉美术馆进入“国家重点美术馆”。一年来，武汉美术馆举办了《武汉·印象——一方水土》《墨韵心香——武汉女书家书法作品展》《德国——艺术之域》等各类展览30余场，持续建设“武汉美术大课堂”、“保华街二号艺术沙龙”、“美艺坊”、“最美的图·书送给您”等活动品牌，举办了“用艺术点亮星星的孩子——自闭症儿童心理疏导系列活动”等教育推广活动150余场，参观人数累计达26万余人次，收藏美术作品147件。武汉美术馆荣获文化部“2013-2014年度全国美术馆优秀项目评选”两项大奖:“为工农兵服务——武汉美术馆藏麻建雄捐赠武汉老橱窗照片展(1950-1980年代初)”被评为“馆藏精品季优秀展览项目”。“这一季，来武汉看水彩——十二届全国美展水彩•粉画展系列推广活动”被评为优秀公共教育项目。2015年10月武汉美术馆被文化部评为“国家重点美术馆”，也开创了我市文化场馆进入国家第一方阵的先河，将有力提高美术馆展览、典藏、教育推广的层次和水平；引进人才费用12万元，主要成效是武汉市“黄鹤英才（文化）计划”重点培养在我市文学艺术领域，从事创作工作，并取得突出成果的优秀人才；文化交流与合作5万元，主要成效是召开了市文联全委会、主席团会，关心艺术界创作，加强了文艺界与党和政府有关部门及社会各界的联系；文化创作与保护912万元，主要成效一是加强文艺精品创作生产，巩固武汉文艺在全国重要地位，据不完全统计，文学创作：小说、诗歌、散文集250余部（集），其中，武汉签约作家创作并发表了长篇小说23部，中篇小说18部，短篇小说、散文、报告文学共120篇，共计600余万字。各门类艺术：创作了音乐歌曲130余首、美术作品700余件、书法作品1000余件、摄影作品1200余幅、舞台剧节目（含舞蹈、曲艺、杂技）200余个，武汉文艺创作呈现出百花盛开的可喜局面。二是围绕中心，服务大局，积极开展“武汉文艺”系列创作活动。编辑出版了《武汉印象·2015》丛书，组织开展了“武汉系列”文艺创作活动。三是围绕开展“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”，开展了文艺系列活动。四是《芳草》原创版获第九届湖北省优秀期刊称号。进入“全国中文核心期刊”方阵（全国中文核心期刊系北京大学图书馆每4年评定一次）；宣传文化发展专项支出70万元，主要成效是组织全国具有代表性的合唱团以“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”为主题，举办全国合唱比赛。本次活动有29支合唱团参赛，北京、上海、山西、河南、湖南、云南等抗战一线城市合唱团，湖北高校团队，人数约1600人。合唱曲目突出纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利歌曲，以催人振奋的革命歌曲，以具有集体奋发向上的精神和火红时代的记忆歌曲为主，设立和颁发了“黄鹤奖”、“琴台奖”。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为80万元，支出决算为12万元，完成年度预算的15.00%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是“黄鹤英才（文化）计划”项目为跨年度项目，岗位资助的执行时间为两年，支出进度取决于艺术家的创作进度。

 (二)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3,778万元，支出决算为3,617万元，完成年度预算的95.74%。

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为327万元，支出决算为327万元，完成年度预算的100.00%。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为79万元，支出决算为79万元，完成年度预算的100.00%。

 (五)住房保障支出(类)。年度预算为61万元，支出决算为61万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,907万元，其中，人员经费1,529万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费378万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市文学艺术界联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市文学艺术界联合会本级及下属4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为49.86万元，支出决算为44.56万元，完成预算的89.37%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为6.91万元，完成预算的97.32%。

2015年武汉市文学艺术界联合会因公出国(境)1人次，实际发生支出6.91万元。其中：住宿费1.3万元、旅费4.7万元、伙食补助费0.3万元、杂费0.61万元。主要用于参加由中共武汉市委宣传部组织的赴北美文化交流团1人次。通过出访，深入学习发达国家媒体融合的先进理念和运行机制，推进落实文化产业合作项目，加强与北美主流媒体沟通交流，进一步开拓讲述武汉故事的国际化平台。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为36.16万元，完成预算的93.92%；其中：

(1)公务用车购置费为零，主要原因是按照省市公务车改革要求，未购置(更新)公务用车。年末公务用车保有量11辆。

(2)公务用车运行维护费36.16万元，完成预算的93.92%。主要用于日常工作及组织文艺活动，其中：燃料费12.78万元；维修费14.8万元；过桥过路费2.81万元；保险费5.75万元;其他购买车辆清洁用品0.02万元。

3.公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的34.98%，比预算减少2.77万元，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制单位公务接待支出。主要用于工作调研、文艺交流和美术馆馆际交流活动。

2015年武汉市文学艺术界联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.49万元。其中：外省市交流接待1.12万元，主要用于外省市文联文艺交流、举办展览、美术馆馆际交流及协助中央纪录片拍摄等的接待工作12批次137人次(其中：陪同35人次)；及省内文艺交流等接待活动0.37万元，主要用于文艺创作研讨活动、收藏鉴评的接待工作4批次58人次(其中：陪同9人次)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加6.56万元，增长17.26%，其中：因公出国(境)支出决算增加6.91万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.16万元，增长6.35%,公务接待支出决算减少2.51万元，降低62.75%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是参加中共武汉市委宣传部组织的赴北美文化交流团，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化维修费较2014年有所增加，公务接待支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制单位公务接待支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为零，本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市文学艺术界联合会 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出121万元，较2014年(同口径)增加45万元，增长59.21%。主要原因是根据新修订的《预算法》要求，为实现预决算对接，将专项物业管理费由项目支出调整至基本支出。

(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额766万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出139万元、政府采购服务支出622万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市文学艺术界联合会共有车辆14辆，其中一般公务用车12辆，其他用车2 辆。无单位价值200万元以上大型设备。