武汉市文联2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

武汉市文联是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会，是各区文联和产业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议，组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门开展重大文艺活动；负责组织有关文艺评奖。

4.主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

5.为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团正当权益和文艺家知识产权的工作。

6.负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系，组织中外文艺界的国际文化交流，开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

7.根据《社团管理登记条例》，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

8.承办上级交办的有关事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市文联由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位4个。

(三)部门人员构成

武汉市文联总编制人数81人，其中：行政编制33人，事业编制48人。在职实有人数56人，其中：行政编制24人，事业编制32人。

离退休人员79人，其中：离休9人，退休70人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入5181.53万元。其中：财政拨款收入4043.86万元，其他收入549.15万元；上年结转588.52万元。

2016年部门预算总支出5181.53万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出68万元；文化体育与传媒支出4603.33万元；社会保障和就业支出352.4万元；医疗卫生和计划生育支出90.28万元；住房保障支出67.52万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出503.57万元；商品和服务支出3332.11万元；对个人和家庭的补助820.07万元；其他资本性支出485.78万元；其他支出40万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数4632.38万元，比2015年预算增加768.76万元，增长19.9%，安排情况如下：

(一)基本支出1761.71万元，比2015年预算增加299.77万元，增长20.5%，主要原因是：预算结构性调整、物业管理费增加以及在职、离退休人员合规性津补贴支出增加。其中：

1.工资福利支出503.57万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等支出。

2.商品服务支出438.07万元，主要用于单位日常公用支出及物业管理费。

3.对个人和家庭补助支出820.07万元，主要用于离退休人员工资、医疗补助、住房改革等支出。

(二)项目支出2870.67万元，比2015年预算增加468.99万元，增长19.53%，主要原因是：根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神，增加了文艺工作者深入生活采风创作以及培养造就文艺领军人物和高素质文艺人才等经费。其中：

部门项目2870.67万元。主要安排为：

(1)引进人才项目68万元。主要用于：黄鹤英才（专项）计划入选人才资助资金。

(2)文化展示及纪念机构项目1320.95万元。主要用于：美术馆举办各类展览活动、教育推广活动；收藏艺术家美术作品；场馆运行维护费；聘用人员工资；场馆内设施维护和设备修理；采购各类图书资料；员工外出参加各类培训。

(3)文化交流与合作项目5万元。主要用于：召开文联全委会、主席团会。

(4)文化创作与保护项目1476.72万元。主要用于：编辑出版《武汉印象·2016》系列丛书及《中国武汉》画册；组织文艺工作者深入生活采风创作，不断进行生活积累和艺术提炼；开展文学、美术、书法、摄影、音乐等文艺创作，积极打造“大武汉”系列文艺品牌；以武汉文艺志愿团为平台，组织各协会、各志愿分团大力开展丰富多彩的文艺惠民活动；加强文艺人才队伍建设，宣传推介本地优秀文艺工作者，鼓励优秀文艺作品和文艺人才脱颖而出；编辑出版我市唯一的大型原创纯文学月刊《芳草》，培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量，推出湖北武汉地区优秀作家。